В минувший вторник, 7 ноября, состоялось заседание совета Мариупольского порта. Основные вопросы повестки дня: анализ финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев этого года, отчет о подготовке к работе в зимний период и доклад о ведении оперативного учета расходов Мариупольского порта в целях управления финансовым положением нашего предприятия.
С докладом по первому вопросу выступила заместитель начальника порта по экономике Алла Кравченко. Она отметила, что работа Мариупольского порта, по итогам 9 месяцев, завершена с очень хорошими показателями. Грузопереработка достигла 11856,1 тыс. тонн — это самый высокий результат за всю историю существования предприятия. План выполнен на 108,1%, а по отношению к прошлому году на 110,3%.
Все грузовые районы справились с плановым заданием по перевалке грузов и превысили объемы прошлого года. По сравнению с прошлым годом выросла перевалка экспортных грузов на 8,7% за счет черных металлов, зерновых и химических удобрений.
Несмотря на падение грузопотока транзитной серы на 37%, в общем перевалка транзитных грузов возросла на 6% за счет угля и металла из Казахстана, а также контейнеров.
Увеличение объема в 3,1 раза произошло и по каботажным грузам.
Удельный вес навалочных грузов в общем объеме перевалки составляет 50,8% (57,5% — 9 мес. 2005 г.), генеральных — 49,2% (42,5% — 9 мес. 2005 г.).
Основным грузом, перевалкой которого занимается Мариупольский порт, остается металл. Удельный вес металла в структуре перевалки грузов составляет 48%. За 9 месяцев 2006 года портом перегружено 5668,3 тыс. тонн. Прирост к уровню прошлого года составил 1252,3 тыс. тонн. В 2006 году был привлечен новый грузопоток транзитной металлопродукции из Казахстана (63,4 тыс. тонн).
Второе место по объему грузов занимает уголь, его удельный вес в объеме грузопереработки составляет 22,6%. За 9 месяцев этого года было переработано 2755,1 тыс. тонн угля, что на 139,6 тыс. меньше прошлого года. Снижение перевалки этого груза связано с ограничением отгрузки украинских углей из портов Украины в связи с подготовкой к зиме и накоплением их на ТЕЦ.
Алла Викторовна также отметила возрастающую с каждым годом роль глины в ряде основных грузопотоков Мариупольского порта. По итогам 9 месяцев было перегружено 1993,2 тыс. тонн глины, её удельный вес составил 17% в общем объеме грузопереработки. Отставание от уровня прошлого года — 116,5 тыс. тонн. Связано это, прежде всего, с тяжелой ледовой обстановкой зимой.
Также одним из основных для порта грузов остается сера. Её уровень переработки составил 527,8 тыс. тонн, что на 312,3 тыс. тонн меньше по сравнению с 9 месяцами прошлого года. По словам Аллы Кравченко, это объясняется тем, что на мировом рынке прослеживается падения цены на серу. А это в свою очередь привело к тому, что перевалка серы стала неконкурентоспособной в Мариупольском порту. Протекционистская политика России сказывается практически на всех транзитных грузах. Конкурентами Мариупольского порта в переработке серы являются российские порты Усть-Донецк, Темрюк, Кавказ. Там объемы перевалки серы растут с каждым годом.
Алла Викторовна подчеркнула, что сейчас наблюдается устойчивая тенденция в росте грузопотока контейнеров. За 9 месяцев этого года он достиг 106,2 тыс. тонн. Всего же планируется, что за 2006 год будет перегружено более 130 тыс. тонн грузов в контейнерах.
Что касается обработки флота и вагонов, то Алла Кравченко доложила, что за 9 месяцев было обработано 161 780 вагонов. Среднесуточная выгрузка составила 593 вагона в сутки (565 вагонов — 2005 г.). Таким образом, произошло увеличение на 5%.
За отчетный период обработано 1537 судов, что на 90 судов меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Однако увеличился средний тоннаж судов на 937 т и составил 7356т.
По сравнению с прошлым годом выросла и производительность труда в порту на 109,6% и составляет 2717 тонн на человека.
Валовая интенсивность обработки флота (количество переработанных тонн деленное на суммарное время нахождения судов в порту) в пределах нормативного времени и составляет 4067 тонн на судо/сутки. Однако снижение этого показателя к уровню прошлого года составило 5%.
Причины снижения валовой интенсивности на металлах связаны с обработкой малотоннажного флота при перевалке катанки (на 35,2%), композитной погрузкой на одно судно слябов и стальной заготовки (на 9,4%), отсутствием свободных складских площадей. Снижение интенсивности при перевалке глины (на 12,5%) связано с выходом приказа «Укрзализныци» о необходимости полной зачистки железнодорожных вагонов, что влияет на увеличение стояночного времени в среднем на 7,1 час на одно судно.
Заместитель начальника порта по экономике также отметила, что рост объемов металлов требует приобретения новой специализированной техники — это значительно повысит интенсивность обработки металлов.
Грузонапряженность причалов, т.е. количество переработанного портом за 9 месяцев груза, приходящегося на один погонный метр причала, составляет 351т/пм. По этому показателю наш порт опережает не только все украинские порты (Одесский порт -140т/пм, Николаевский — 156,3, Ильичевский — 214т/пм), но и самые передовые порты Европы.
По данным отраслевого института, Мариупольский порт использует 99% своей пропускной способности, в то время как Николаевский порт — 47,5%, Ильичевский — 56%, Одесский — 85,1%.
Также Алла Кравченко доложила, что за отчетный период было освоено капитальных вложений на сумму 81 млн. грн., что на 1,7% больше запланированного.
Вся инвестиционная деятельность осуществлялась за счет собственных средств порта. В частности, были проведены:
-реконструкция перегрузочного комплекса генеральных грузов;
-модернизация портальных кранов;
-реконструкция электроснабжения ТП4-а, ТП8-а;
-строительство весового комплекса;
-реконструкция спортивного комплекса «Портовик»;
-строительство портальных кранов «Марк» и т.д.
В расчете на 1 тонну груза доходы основной деятельности порта возросли с 28,8 грн/т до 29,7 грн/т.
Однако по сравнению с прошлым годом выросли и расходы по следующим статьям: зарплата с начислениями, топливо и электроэнергия, а также амортизация.
В тоже время по ремонту и материалам расходы оказались ниже уровня прошлого года.
Как сообщила Алла Викторовна, финансовые результаты деятельности Мариупольского порта перевыполнены по всем позициям. План по чистой прибыли выполнен в 2 раза.
Объемы платежей в государственный бюджет составляют 95,9 млн. грн., что превышает уровень прошлого года на 53 млн. грн.
В местный бюджет перечислено 13,1 млн. грн., что на 2,3 млн.грн. больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
В пенсионный фонд и фонды социального страхования перечислено 32,5 млн. грн., что превышает уровень прошлого года на 3,5 млн. грн.
Всего перечисления в бюджеты и фонды всех уровней за 9 месяцев этого года составили 141,4 млн. грн. (82,8 млн. грн.- 9 месяцев 2005 г.).
Рост платежей в государственный бюджет связан с изменением законодательства по НДС и введением дивидендов на чистую прибыль в размере 50%. Кроме того, налог на прибыль больше уровня прошлого года. Рост платежей в местный бюджет и целевые фонды связан с повышением заработной платы.
За отчетный период в Мариупольском порту произошло 8 несчастных случаев с потерей трудоспособности — 762 дня (в 2005 году — 8 несчастных случаев с потерей 476 дней).
Как показывают расследования, основной причиной несчастных случаев является невыполнение требований техники безопасности либо самими пострадавшими, либо другими работниками.
Все случаи производственного травматизма (кроме специального расследования группового несчастного случая) рассматривались комиссией порта в установленном порядке. Службой охраны подготовлено 26 приказов, согласно которым 11 работников порта, в том числе 6 руководящих работников, привлечены к дисциплинарной ответственности. Специалистами службы охраны выдано 48 предписаний по 216 выявленным нарушениям условий охраны труда.
Среднесписочная численность работников порта за 9 месяцев составила 4412 человек, это на 46 человек больше, чем за отчетный период прошлого года.
За 9 месяцев этого года в плановом отпуске находилось 2820 человек, в административном — 3867 человек, в учебном отпуске — 267 человек, на больничном — 2570 человек (на 11,5%, чем в 2005 году, и это связано в основном с увеличением рождаемости, то есть с декретными отпусками — в 4,8 раза).
Работники порта своевременно и в полном объеме получают заработную плату, а также все выплаты, предусмотренные коллективным договором.
Фонд потребления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 12,9%. Увеличение фонда заработной платы связано с повышением с 1 января и 1 июля на 10% окладов и тарифных ставок. Фонд дополнительной заработной платы увеличился на 9,9%, а поощрительные и компенсационные выплаты возросли на 14,9% за счет увеличения материальной помощи на медицинское страхование, вознаграждения по результатам года и вознаграждения к отпуску.
Выплаты, которые не входят в фонд оплаты труда, возросли на 31,3% за счет увеличения компенсационных выплат матерям по уходу за детьми, материальной помощи на рождение ребенка и бракосочетание.
Среднемесячная заработная плата по порту составила 2007,3 грн.
(1796,2 грн. — 2005 г.), то есть увеличение составило 11,8%.
В заключение Алла Кравченко сказала, что положительную тенденцию по всем показателям нужно сохранить. У Мариупольского порта есть все шансы завершить этот год с наивысшими показателями, а значит доказать, что наше предприятие является самым лучшим и сильным в отрасли.
По второму вопросу с докладом выступил и.о. главного инженера порта Евгений Ляхов. Он сказал, что мероприятия по подготовке Мариупольского порта в зимний период проводились согласно плану-графику, утвержденному приказом начальника порта с еженедельными докладами в вышестоящие организации. 1 ноября Мариупольский порт полностью отчитался по всем этим мероприятиям перед Департаментом.
Планом-графиком было предусмотрено выполнение 214 мероприятий, общая стоимость работ составила около 5 млн. грн. Финансирование работ обеспечено полностью за счет собственных средств порта.
В частности, подготовлены все котельные с тепловыми сетями. Всю прошлую неделю велась работа по наладке подачи теплоносителя в производственные здания. Что касается самих зданий, то в текущем году выполнен большой объем работ по кровлям — всего 1590 кв. метров. Сейчас продолжаются работы по кровле здания АБК-2 с окончанием в текущем месяце и здания 1-го района на первых проходных с окончанием в декабре. Также поставлена задача до конца года ввести в эксплуатацию здание участка ремонта портофлота и закончить обустройство 2-х боксов для ремонта автопогрузчиков на филиале БВМ.
Евгений Викторович сообщил, что по технике особое внимание было уделено судам портофлота. Так, ледокол, несмотря на свой 52-летний возраст, введен в эксплуатацию для проведения ходовых испытаний, после чего будет готов выполнять необходимые работы. Проведена большая работа для ремонта буксирного флота. На сегодняшний день из 7 буксиров 6 готовы к работе и только один — «Капитан Гисич» находится в плановом ремонте, но и он должен войти в строй в декабре.
Также выполнен основной объем работ по подготовке перегрузочных машин. Осталось доукомплектовать отопителями некоторые портальные краны 3-го района, наладить электрооборудование, ввести в эксплуатацию портальный кран «Азовец» на 1-м районе. Из 7 ковшовых погрузчиков 5 находятся в эксплуатации, заканчивается техническое обслуживание 2-х ковшовых погрузчиков 1-го и 3-го районов. Большой объем ремонта выполнен по машинам углепогрузочного комплекса. Подготовлен тепловозный парк.
Усилен надзор за состоянием электроснабжения потребителей, проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и улучшению качества электроэнергии.
Заканчивается перевод автомашин на работу в зимний период, переоборудование поливомоечных машин на пескорасбрасыватели. Решен вопрос с городской администрацией о выделении 200 тонн песчано-солевой смеси. Для обеспечения пожарной безопасности на днях был поставлен приобретенный пожарный автомобиль.
Что касается спецодежды, то на сегодняшний день отдел снабжения полностью обеспечил зимнюю одежду для выдачи работникам порта согласно коллективному договору. Претензии по спецодежде после последнего заседания совета порта в отдел снабжения не поступали.
Начальник Мариупольского порта Михаил Дергаусов на этом вопросе заострил особое внимание. Он поинтересовался у бригадира докеров-механизаторов Александра Чуенко, соответствует ли поступившая информация действительности. Александр Владимирович ответил, что никаких замечаний действительно нет, кроме вопроса с обувью для работы при перегрузке глины в дождливую погоду. Михаил Михайлович распорядился разобраться с этой проблемой соответствующим службам.
Далее Евгений Викторович перешел к вопросу по топливу. Учитывая прошлую зиму, как по температурному режиму, так и по колебаниям цен на топливо и его поставки, планируется иметь резерв к началу декабря порядка 100 тонн на центральном складе плюс 400 тонн на ледоколе. На сегодняшний день на складе 277 тонн, а также на ледоколе 385 тонн. По такому же принципу готовится запас по маслу (20 тонн — центральный склад, плюс 5 тонн ледокол). Для работы размораживателя вагонов сейчас есть запас керосина, также планируется его допоставка (+ 62 тонны). Идет постоянное пополнение склада бытового угля и его отпуск населению согласно коллективному договору.
По словам Евгения Ляхова, в Мариупольском порту учтены все проблемы прошлой зимы и предприятие готово к работе даже в суровых погодных условиях.
Что касается третьего вопроса повестки дня — о ведении оперативного учета расходов Мариупольского порта в целях управления финансовым положением предприятия — по которому докладывала заместитель начальника порта по финансам Галина Неридько, то он рассматривался более чем подробно. Поэтому читайте информацию по этому вопросу в следующем номере «МП».
Татьяна Уралова. |
